目錄

一、部門概況

（一）部門職責

（二）部門內設機構

（三）預算構成情況

（四）部門人員構成

二、部門預算公開說明

（一）部門收支總體情況

（二）部門收入總體情況

（三）部門支出總體情況

（四）財政撥款收支情況

（五）一般公共預算支出情況

（六）一般公共預算基本支出情況

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況

（八）政府性基金預算支出情況

三、其他重要事項說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）市級財政扶貧資金安排分配情況

（三）政府采購情況

（四）部門預算績效情況

（五）國有資產占用情況

（六）專業性較強名詞解釋

一、部門概況

（一）部門職責：

六盤水市中心血站成立于1997年10月，為財政全額撥款的公益性事業單位，主要承擔六盤水市市區的無償獻血宣傳、獻血招募、血液采集、成份制備、血液檢測、貯存、供應和臨床用血指導等工作；負責六枝、盤縣臨床用血的集中檢測工作；指導六枝、盤縣中心血庫的業務工作。六盤水血站現有+4℃合格冷藏血庫1套（儲血容量≥2400袋）、-30℃血漿冷凍庫1套（儲漿容量≥4600袋）、費米24/20全自動酶免檢測系統2套、帝肯全自動加樣系統1套、愛康全自動酶免檢測系統1套、奧林巴斯全自動生化分析儀1套、多麗斯血型數碼判讀儀1套、大容量低溫離心機5臺、全自動全血成分血分離機5臺、血漿速凍機1套、單采血細胞分離機、液相色譜分析儀等先進的儀器設備，核酸檢測系統、全自動酶免前處理系統等先進的儀器設備，保證了用血的安全性。

（二）部門內設機構：

本部門內設科8個室，包括辦公室辦公室、后勤科、質量管理科、檢驗科、體檢采血科、宣傳招募科、成分制備科、血液儲供科。

（三）預算構成情況：

本部門預算只含本級預算，無下屬單位預算。

（四）部門人員構成：

本部門現有事業編制41人。目前在職職工36人，退休職工6人。

二、部門預算公開說明

（一）部門收支總體情況（詳見附件1中的表1）。

1.收入情況。2020年，本部門總收入1207.32萬元，較上年增加41.26萬元，主要是預算外轉一般公共預算管理資金收入收入增加。其中：原一般公共預算收入461.32萬元，較上年減少4.74萬元；原預算外轉一般公共預算管理資金收入746萬元，較上年增加46萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元，較上年增加0萬元；事業單位經營收入0萬元，較上年增加0萬元；其他收入0萬元，較上年增加0萬元；上年結轉收入0萬元，較上年增加0萬元。

2.支出情況。2020年，本部門總支出1207.32萬元，較上年增加41.26萬元，主要是預算外轉一般公共預算管理資金支出支出增加。其中：一般公共服務支出1119.9萬元，較上年增加46.65萬元；社會保障和就業支出50.45萬元（其中9.52萬元是上年結轉，已于2020年1月上繳財政），較上年減少3.44萬元；住房保障支出36.96萬元，較上年減少1.96萬元。

（二）部門收入總體情況（詳見附件1中的表2）。

2020年，本部門總收入1207.32萬元，較上年增加41.26萬元，主要是預算外轉一般公共預算管理資金收入增加。分來源類別看：上年結轉收入9.52萬元、原一般公共預算收入451.8萬元、原預算外轉一般公共預算管理資金收入746萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、事業單位經營收入0萬元、其他收入0萬元。分支出科目看：一般公共服務支出1119.9萬元，較上年增加46.65萬元；社會保障和就業支出50.45萬元（其中9.52萬元是上年結轉，已于2020年1月上繳財政），較上年減少3.44萬元；住房保障支出36.96萬元，較上年減少1.96萬元。

（三）部門支出總體情況（詳見附件1中的表3）。

2020年，本部門總支出1207.32萬元，較上年增加41.26萬元，主要是項目支出勞務派遣職工工資及社保增加。分支出類型看：基本支出461.32萬元、項目支出746萬元、事業單位經營支出0萬元、其他支出0萬元。分支出科目看：一般公共服務支出1119.9萬元，較上年增加46.65萬元；社會保障和就業支出50.45萬元（其中9.52萬元是上年結轉，已于2020年1月上繳財政），較上年減少3.44萬元；住房保障支出36.96萬元，較上年減少1.96萬元。

（四）財政撥款收支總體情況（詳見附件1中的表4）。

1.財政撥款收入情況。2020年，本部門財政撥款收入1207.32萬元，較上年增加41.26萬元，主要是原預算外轉一般公共預算管理資金收入增加。其中：原一般公共預算收入451.8萬元，較上年減少4.74萬元；原預算外轉一般公共預算管理資金收入746萬元，較上年增加46萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元，較上年增加0萬元；上年結轉收入9.52萬元，較上年增加9.52萬元。

2.財政撥款支出情況。2020年，本部門財政撥款支出1207.32萬元，較上年增加41.26萬元，主要是項目支出勞務派遣職工工資及社保增加。分支出類別看：一般公共預算支出1207.32萬元、政府性基金預算支出0萬元。分支出科目看：一般公共服務支出1119.9萬元，較上年增加46.65萬元；社會保障和就業支出50.45萬元（其中9.52萬元是上年結轉，已于2020年1月上繳財政），較上年減少3.44萬元；住房保障支出36.96萬元，較上年減少1.96萬元。

3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

（五）一般公共預算支出情況（詳見附件1中的表5）。

2020年，一般公共預算支出（不含上年結轉）1197.8萬元，較上年增加31.74萬元，主要是項目支出勞務派遣職工工資及社保增加。分支出類型看：基本支出451.8萬元、項目支出746萬元。分支出科目看：一般公共服務支出1119.9萬元，較上年增加46.65萬元；社會保障和就業支出40.93萬元，較上年減少12.96萬元；住房保障支出36.96萬元，較上年減少1.96萬元。

（六）一般公共預算基本支出情況（詳見附件1中的表6）。

2020年，一般公共預算基本支出（不含上年結轉）451.8萬元，較上年減少14.26萬元，主要是在職職工1人辭職1人轉退休減少。分政府預算經濟分類科目看：機關工資福利支出424.07萬元、機關商品和服務支出0萬元、機關資本性支出（一）0萬元、機關資本性支出（二）0萬元、對事業單位經常性補助0萬元、對事業單位資本性補助0萬元、對企業補助0萬元、對企業資本性支出0萬元、對個人和家庭的補助27.73萬元、對社會保障基金補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、債務還本支出0萬元、轉移性支出0萬元、其他支出0萬元。分部門預算經濟分類科目看：工資福利支出424.07萬元、商品和服務支出0萬元、資本性支出0萬元、資本性支出（基本建設）0萬元、對企業補助0萬元、對企業補助（基本建設）0萬元、對個人和家庭的補助27.73萬元、對社會保障基金補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、其他支出0萬元。

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況（詳見附件1中的表7）。

（1）公務用車運行維護費。反映單位購置公務用車及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2020年，本部門公務用車保有量10輛（車牌號：貴B03117、貴B03630、貴B03097、貴B58585、貴B98117、貴B01346、貴B01348、貴B56277、貴B59665、貴B59946），無公務購置計劃，公務用車購置預算為0元，與上年持平；公務用車運行維護費預算25萬元，較上年增加5萬元，主要是車輛貴B03117、貴B03630、貴B58585等車輛已超折舊期使用嚴重老化，維修費及油耗增加。

（2）公務接待費。反映單位按規定開支的各類公務接待費。2020年本部門公務接待費預算0.16萬元，較上年減少0.34萬元，主要是加強單位內部管理，減少不合理支出減少。

（3）因公出國（境）費。反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市財政局統籌控制，本部門預算為0元，與2019年相比無變化。

綜上，2020年本部門“三公”經費預算25.16萬元，較上年增加4.66萬元，主要是公務用車運行維護費增加。

（八）政府性基金預算支出情況（詳見附件1中的表9）。

2020年，本部門無政府性基金預算。

三、其他重要事項說明

（一）機關運行經費安排情況（詳見附件1中的表8）。

2020年，本部門安排機關運行費預算156.39萬元。其中：辦公費8.25萬元、印刷費 萬元、郵電費3萬元、差旅費8萬元、會議費0萬元、福利費5.27萬元、維修（護）費25萬元、專用材料費0萬元、水費2.3萬元、電費38萬元、取暖費0萬元、物業管理費22萬元、公務用車運行維護費25萬元、其他費用19.57萬元。

    （二）市級財政扶貧資金安排分配情況。

2020年，本部門未安排財政扶貧資金。

（三）政府采購情況。

2020年，本部門安排政府采購預算132萬元。其中：勞務派遣項目110萬元，該項目總投資110萬元，用于2020年度血站勞務派遣職工工資、社保費；物業管理項目22萬元，該項目總投資22萬元，用于2020年度血站辦公樓的安全保衛值守、環境綠化、衛生清潔支出。

（四）部門預算績效情況（詳見附件2）。

2020年，本部門共有預算項目4個，項目名稱分別是采供血工作運轉經費、采供務耗材、政府購買服務（勞務派遣）、政府購買服務（物業管理）。

（五）國有資產占用情況。

1.公務用車占用情況。2020年，本部門實有公務用車10輛，賬面價值364.64萬元，目前使用正常。

2.辦公用房占用情況。2020年，本部門實有辦公用房面積8794.8平方米，賬面價值4088.23萬元，辦公用房全部為單位自用。

3.大型設備占用情況。2020年，本部門實有大型設備8臺（套），賬面價值1848萬元，目前，由本部門自用。 

4.其他國有資產占用情況。2020年，本單位無相關情況。

（六）專業性較強名詞解釋。

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

5.上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

6.結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

7.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11. “三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：1.六盤水市中心血站2020年預算公開表

      2.六盤水市中心血站項目績效目標表

六盤水市中心血站2020年項目績效目標表.xls

六盤水市中心血站2020年預算公開表.xls