目錄

一、部門概況

（一）部門職責

（二）部門內設機構

（三）預算構成情況

（四）部門人員構成

二、部門預算公開說明

（一）部門收支總體情況

（二）部門收入總體情況

（三）部門支出總體情況

（四）財政撥款收支情況

（五）一般公共預算支出情況

（六）一般公共預算基本支出情況

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況

（八）政府性基金預算支出情況

三、其他重要事項說明

（一）機關運行經費安排情況

（三）政府采購情況

（四）部門預算績效情況

（五）國有資產占用情況

（六）專業性較強名詞解釋

一、部門概況

（一）部門職責：

六盤水市中心血站成立于1997年10月，為財政全額撥款的公益性事業單位，主要承擔六盤水市市區的無償獻血宣傳、獻血招募、血液采集、成份制備、血液檢測、貯存、供應和臨床用血指導等工作；負責六枝、盤縣臨床用血的集中檢測工作；指導六枝、盤縣中心血庫的業務工作。六盤水血站現有+4℃合格冷藏血庫1套（儲血容量≥2400袋）、-30℃血漿冷凍庫1套（儲漿容量≥4600袋）、費米24/20全自動酶免檢測系統2套、帝肯全自動加樣系統1套、愛康全自動酶免檢測系統1套、奧林巴斯全自動生化分析儀1套、多麗斯血型數碼判讀儀1套、大容量低溫離心機5臺、全自動全血成分血分離機5臺、血漿速凍機1套、單采血細胞分離機、液相色譜分析儀等先進的儀器設備，核酸檢測系統、全自動酶免前處理系統等先進的儀器設備，保證了用血的安全性。

（二）部門內設機構：

本部門內設科8個室，包括辦公室辦公室、后勤科、質量管理科、檢驗科、體檢采血科、宣傳招募科、成分制備科、血液儲供科。

（三）預算構成情況：

本部門預算只含本級預算，無下屬單位預算。

（四）部門人員構成：

本部門編制數為事業編1個。目前現有事業編制37人，在職職工34人，退休職工11人。

二、部門預算公開說明

（一）部門收支總體情況（詳見附件1中的表1）

1.收入情況。2022年，本部門總收入1087.77萬元，較上年減少85.26萬元，主要原因是‘采供血成本’項目中采供血耗材預算較上年減少。其中：原一般公共預算收入1087.77萬元，較上年減少85.26萬元。

2.支出情況。2022年，本部門總支出1087.77萬元，較上年減少85.26萬元，主要原因是‘采供血成本’項目中采供血耗材預算較上年減少。其中：衛生健康支出1002.73萬元，較上年減少95.93萬元；社會保障和就業支出38.2萬元，較上年減少0.89萬元，住房保障支出46.85萬元，較上年增加11.56萬元。

（二）部門收入總體情況（詳見附件1中的表2）

2022年，本部門總收入1087.77萬元，較上年減少85.26萬元，主要原因是‘采供血成本’項目中采供血耗材預算較上年減少。分來源類別看：原一般公共預算收入1087.77萬元。分支出科目看：衛生健康支出1002.73萬元，較上年減少95.93萬元；社會保障和就業支出38.2萬元，較上年減少0.89萬元，住房保障支出46.85萬元，較上年增加11.56萬元。

（三）部門支出總體情況（詳見附件1中的表3）

2022年，本部門總支出1087.77萬元，較上年減少85.26萬元，主要原因是‘采供血成本’項目中采供血耗材預算較上年減少。分支出類型看：基本支出564.77萬元、項目支出523萬元。分支出科目看：衛生健康支出1002.73萬元，較上年減少95.93萬元；社會保障和就業支出38.2萬元，較上年減少0.89萬元，住房保障支出46.85萬元，較上年增加11.56萬元。

（四）財政撥款收支總體情況（詳見附件1中的表4）

1.財政撥款收入情況。2022年，本部門財政撥款收入1087.77萬元，較上年減少85.26萬元，主要原因是‘采供血成本’項目中采供血耗材預算較上年減少。其中：原一般公共預算收入1087.77萬元，較上年減少85.26萬元。

2.財政撥款支出情況。2022年，本部門財政撥款支出1087.77萬元，較上年減少85.26萬元，主要原因是采供血成本項目中采供血耗材預算較上年減少。分支出類別看：一般公共預算支出1087.77萬元。分支出科目看：衛生健康支出1002.73萬元，較上年減少95.93萬元；社會保障和就業支出38.2萬元，較上年減少0.89萬元，住房保障支出46.85萬元，較上年增加11.56萬元。

3.其他說明情況

本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

（五）一般公共預算支出情況（詳見附件1中的表5）。

2022年，一般公共預算支出（不含上年結轉）1087.77萬元，較上年減少85.26萬元，主要原因是采供血成本項目中采供血耗材預算較上年減少。分支出類型看：基本支出564.77萬元，項目支出523萬元。分支出科目看：衛生健康支出1002.73萬元，較上年減少95.93萬元；社會保障和就業支出38.2萬元，較上年減少0.89萬元，住房保障支出46.85萬元，較上年增加11.56萬元。

（六）一般公共預算基本支出情況（詳見附件1中的表6）。

2022年，一般公共預算基本支出（不含上年結轉）564.77萬元，較上年增加143.43萬元，主要是在職職工目標獎79萬元、公用經費53.73萬元，兩項合計132.73萬元2021年在‘采供血工作運轉經費’項目中列支，2022年度根據預算工作需要轉到基本支出列支，還有就是2022年在職住房公積金預算基數調整增加11.56萬元三項合并約為144.29萬元導致基本支出增加143.43萬元。分政府預算經濟分類科目看：對事業單位經常性補助541.28萬元、對個人和家庭的補助23.49萬元。分部門預算經濟分類科目看：工資福利支出487.55萬元、商品和服務支出53.73萬元、對個人和家庭的補助23.49萬元。

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況（詳見附件1中的表7）。

（1）公務用車運行維護費。反映單位購置公務用車及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2022年，本部門公務用車保有量7輛（車牌號：貴B03117、貴B58585、貴B98117、貴B56277、貴B59665、貴B59946、貴FA1151），有公務用車購置計劃，公務用車購置使用無償獻血專用基金，不在預算內，與上年持平；公務用車運行維護費預算27萬元，較上年增加4萬元，主要是2022年新增送血車輛1輛及原有車輛老化增加運行維護費4萬元。

（2）公務接待費。反映單位按規定開支的各類公務接待費。2022年本部門公務接待費預算0.3萬元，較上年增加0.1萬元，主要是2022年是每兩年《血站執業許可證》驗收之年，需請專家驗收及業務需要就餐費用增加，故實際支出需求增加。

（3）因公出國（境）費。反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市財政局統籌控制，本部門預算為0元，與上年相比無變化。

綜上，2022年本部門“三公”經費預算27.3萬元，較上年增加4.1萬元，主要原因是2022年是每兩年《血站執業許可證》驗收之年，需請專家驗收及業務需要就餐費用增加；2022年新增送血車輛1輛及原有車輛老化增加運行維護費4萬元，我單位將根據實際情況，加強管理，減少不必要支出。

（八）政府性基金預算支出情況（詳見附件1中的表9）

2022年，本部門無政府性基金預算。

三、其他重要事項說明

（一）機關運行經費安排情況（詳見附件1中的表8）。

2022年，本部門安排機關運行費預算34萬元。其中：辦公費12萬元、印刷費0.6萬元、手續費0.18萬元、水費3萬元、郵電費3萬元、差旅費8萬元、公務接待費0.3萬元、其他商品和服務支出6.92萬元。

（二）政府采購情況。

2022年，本部門安排政府采購預算132萬元。其中：采供血服務-長聘人員工資、社保費項目中110萬元，該項目投資110萬元，用于2022年度血站勞務派遣職工工資、社保費，預計完成時間為2022年12月；采供血成本項目中的物業管理22萬元，該項目投入22萬元，用于2022年度血站辦公樓的安全保衛值守、環境綠化、衛生清潔支出，預計完成時間為2022年12月。

（三）部門預算績效情況（詳見附件2）。

2022年，本部門編制部門整體支績效目標和預算項目績效目標2個，項目名稱分別是采供血成本，采供血服務-長聘人員工資、社保費。

（四）國有資產占用情況。

1.公務用車占用情況。2022年，本部門實有公務用車7輛，賬面價值286.43萬元，目前使用正常。

2.辦公用房占用情況。2022年，本部門實有辦公用房面積8794.8平方米，賬面價值4088.23萬元，辦公用房全部為單位自用。

3.大型設備占用情況。2022年，本部門實有大型設備23臺（套），賬面價值2685.67萬元，目前，由本部門自用。

4.其他國有資產占用情況。2022年，本部門其他資產為通用設備、專用設備、家具、用具等固定資產，賬面價值為1191.95萬元。

（五）專業性較強名詞解釋。

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

5.上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

6.結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

7.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1：六盤水市中心血站2022年預算公開表.xlsx

附件2：六盤水市中心血站2022年預算績效目標表.xls